| 809 |
2016 |
802 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Ciappetta mesi Gennaio/Febbraio e Aprile 2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 808 |
2016 |
801 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Cozza Claudia mesi Gennaio/Febbraio e Marzo 2016 |
31-10-2016 |
15-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 807 |
2016 |
800 |
10-10-2016 |
Liquidazione sepese di trasferta Dipendente Pangaro mesi Aprile e Maggio 2016 |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 806 |
2016 |
799 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Lepera mese di Marzo 2016 |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 805 |
2016 |
798 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Borzillo mese di Marzo 2016 |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 804 |
2016 |
797 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Pangaro mesi Gennaio/Febbraio e Marzo 2016. |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 803 |
2016 |
796 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dipendente Osso mesi Gennaio/Febbraio e Marzo 2016. |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Cosenza |
| 802 |
2016 |
795 |
10-10-2016 |
Liquidazione fatture in favore della Ditta Pol Service srl di Sellia Marina per il servizio di vigilanza presso l'immobile Arpacal - Centro Funzionale Multirischi per il servizio svolto nel periodo Luglio - Agosto 2016. Contratto del 14/04/2015 Rep. n. 12 |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 801 |
2016 |
794 |
10-10-2016 |
Liquidazione fatture: n. EF1/0000194/2016, N, EF1/0000231/2016, in favore della Ditta Sicurcenter spa di Palermo per il servizio di vigilanza presso l'immobile Arpacal - Dap di Cosenza per il servizio svolto nel periodo Giugno/Luglio 2016. Contratto del 1 |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 800 |
2016 |
793 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta sostenute dal Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività relative all'attuazione dei "Programmi di Monitoraggio" dell'ambiente marino (Marine Strategy 2015-2017). |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 799 |
2016 |
792 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta sostenute dal Dott. Emilio Cellini per l'espletamento delle attività relative all'attuazione dei "Programmi di Monitoraggio" dell'ambiente Marino (Marine Strategy 2015-2017). |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 798 |
2016 |
791 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute dai Dipendenti del Centro Geologia e Amianto Dott.ri Citrigno, Dattola, De Vincenti, Spadafora nei mesi di Aprile-Maggio 2016. |
27-10-2016 |
11-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 797 |
2016 |
790 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute dai Dipendenti del Centro Geologia e Amianto Dott.sse Natalia Fera e Teresa Oranges nel mese di Gennaio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 796 |
2016 |
789 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute dal Dipendente del Centro Geologia e Amianto Arch. Pasquale Citrigno nei mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 795 |
2016 |
788 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta sostenute dai Dipendenti del Centro Geologia e Amianto Dott.ri Fera, De Vincenti, Spadafora, Oranges, nei mesi Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 794 |
2016 |
787 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta di € 342,82 sostenute dai Dipendenti del Centro Geologia e Amianto Dott.ri Pasquale Citrigno, F. De Vincenti, T. Oranges - mesi Giugno-Luglio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
CentroGeologiaAmianto |
| 793 |
2016 |
786 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Dirigente Tecnico Domenico Vottari mese di Marzo 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 792 |
2016 |
785 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Collaboratori Esperti Sanitario e Tecnico Professionale Centorrino Emilio e Crea Pasquale relative al mese di Marzo 2016 per attività sull'aggiornamento obbligatorio della VAS PTQA progetto POR FESR 2007-2013 Matrice Aria. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 791 |
2016 |
784 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Collaboratore Tecnico Professionale Esperto Dott. Francesco Gionfriddo per supporto attività informatiche espletate presso la Sede Centrale. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 790 |
2016 |
783 |
10-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta Collaboratori Sanitario Esperto Dott. Francesco Gionfriddo per supporto attività informatiche espletate presso la Sede Centrale. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Sede Centrale |
| 789 |
2016 |
782 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Marzo 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 788 |
2016 |
781 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Maggio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 787 |
2016 |
780 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Giugno 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 786 |
2016 |
779 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Aprile 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 785 |
2016 |
778 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Luglio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 784 |
2016 |
777 |
10-10-2016 |
Impegno e liquidazione spese di trasferta personale del CFS Multirischi - mese di Febbraio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
C.F. Multirischi |
| 783 |
2016 |
776 |
10-10-2016 |
Approvazione impegno di spesa e preventivo Ditta FEBERT srl, per lavori di riparazione dell'impianto di sollevamento Dap di Reggio Calabria n. 91.123, importo € 2.196,00. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 782 |
2016 |
775 |
06-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta al Dipendente del Dap di Reggio Calabria mese di Luglio 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 781 |
2016 |
774 |
06-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta ai Dipendenti del Dap di Reggio Calabria mesi Agosto-Settembre 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
| 780 |
2016 |
773 |
06-10-2016 |
Liquidazione spese di trasferta al Dipendente del Dap di Reggio Calabria Servizio Tematico Suolo e Rifiuti mese di Agosto 2016. |
26-10-2016 |
10-11-2016 |
DELIBERAZIONI |
Dip. Reggio Calabria |
